【安全风险管理规则】什么是风险管理？
太原南工务段安全风险管理实施细则
第一章总则
第一条安全管理的本质是风险管理。风险管理的核心是控制风险，目的是防止风险失控，保持安全状态。运用风险管理的系统理论来预防和控制路段安全风险，从而达到预防和减少事故及事故损失的目的。通过实施安全风险管理，强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，努力减少“人”的不安全行为，减少“设备”的不安全状态，改变“生产环境”的不安全状况，消除各种管理缺陷。
第二条安全风险是指安全生产过程中发生事故的可能性及其造成的人身伤害和设备损坏的严重性的组合。即生产过程中各种风险对行车、人和设备造成的危险程度的组合。安全风险应从人员、设备、环境、管理、操作五个因素入手，重视对操作人员的培训，努力控制关键岗位人员的不安全行为，大力推行标准化作业，提高线桥设备的维护质量，积极应对不断变化的行车条件和环境，做好区段基础管理。
第三条安全风险管理是指对安全风险进行识别、分析和评估，制定分级措施，并实施措施的全过程。路段安全风险管理应侧重于基础设施建设、过程控制和应急响应。
第四条公共工程安全风险是指公共工程安全生产过程中发生安全风险的可能性及其造成的人身伤害和设备损坏的严重程度。
性的结合。公共工程安全风险管理应从人员、设备、环境、管理等四个因素入手，贯穿于日常生产中公共工程安全风险的过程识别、判断、处置和评估的全过程；应从功能定位、流程控制、应急响应、夯实基础、文化建设等方面有序推进。
第五条建立安全风险管理组织体系。
第1段。成立安全风险管理领导小组。
组长:科长、党委书记。
副组长:主管安全的副组长及其他组员。
团队成员:各部门负责人
负责组织制定部门安全风险管理实施细则，组织推进安全风险管理和标准化建设。
2.二科设立安全风险管理办公室，设在安全调度科，主任为分管安全的副科长，副主任为安全调度科科长。负责全段安全风险管理的日常工作。电话:71035。
3.各车间成立由党政一把手为组长，其他车间干部和各工区工长为成员，负责本车间安全风险管理的具体实施。
第二章安全风险管理模式
第六条第六节安全风险管理分为分段、车间、班组管理三个层次。
第七条结合本部门工作实际，严格执行安全风险“3+1”管理模式，其中“3”为“一书一表一卡”，“一书”为关键作业指导书，“一表”为安全风险控制表，“一卡”为关键岗位安全风险控制提示卡，“一卡”为关键岗位安全风险控制提示卡。
指关键施工管理模块。通过责任的落实，实现安全风险的预控和预防。
第三章安全风险管理职能
第八条管理职能段作为安全风险管理的主体，以客车安全和重载通道安全10项26项控制措施为重点，以现场作业和设备质量存在的突出问题为主要风险源，进行深入细致的风险识别和研判，按照上级要求制定操作规章制度、岗位职责和作业标准，抓好规章制度、岗位职责、作业标准、操作规程、人员配备等具体工作的落实。
工段负责制定和修改安全风险管理实施细则、安全风险控制表和关键岗位安全风险控制提示卡。关键岗位安全风险控制提示卡应按岗位明确标示，并打印成卡片发放到各岗位。月底，安委会根据本月的风险控制情况，判断下月存在的风险，制定防控措施。
第九条车间管理职能车间是实施公共工程安全风险管理的主要执行主体。要加强日常检查，负责督促现场工作人员严格执行规章制度、操作标准和操作规程的执行，加强设备质量和操作过程的安全风险控制。
车间在全面实施安全风险全过程管理、落实控制措施的基础上，突出安全风险管理在设备质量、岗位操作标准化方面的责任，制定车间安全风险管理实施办法；每个月根据风险判断，进一步判断本车间各班组的安全性。
对于所有风险项目，应制定安全风险控制表，认真梳理本月风险管理中存在的问题，填写安全风险反馈表。
第十条班组应根据工段和车间制定的控制表和岗位提示卡，抓好岗位具体工作的过程控制、风险项目的具体实施和反馈，同时及时向上级反馈风险管理过程中遇到的各类问题，并按要求进行整改。
第十一条各岗位是实施安全风险管理的关键环节。岗位人员应熟悉本岗位的安全风险点和卡控措施，自觉执行规章制度和操作规范，有效控制安全风险。
第十二条本标段风险管理遵循分级负责、分级实施的原则，各级按照《太原南工务段安全风险管理流程图》(附件2)做好具体实施工作。
第三章安全风险管理的过程控制
第十三条常规判决
1.组
(1)班组将于每月25日召开月底安全分析会，完善班组问题库，问题库收录问题的时间范围是指上月26日至本月25日录入的问题。
2根据本月的问题基数，结合上月？安全风险控制表？，分析安全风险卡控制的执行情况，并形成月度班组安全风险控制执行反馈表。⑷⑸
(3)根据季节特点、下月重点施工作业、惯性和隐患，判断下月安全风险控制项目和风险点，形成班组月度安全风险控制表。
团队会在当天将团队的问题库、控制表、反馈表上报给工作坊。
2.车间(部门)每月26日召开一次安全分析会。车间主任在认真梳理和分析上月班组风险控制落实情况、检查发现问题和重点风险识别的基础上，对前一阶段确定的重点安全风险项目的控制进行分析和总结，对下一阶段的重点工作做出安全风险判断，描述具体风险部位后填写本月车间安全风险控制落实反馈表，形成下月安全风险控制报告。
3.各部门负责分析总结本专业前一阶段确定的安全风险项目的控制情况，对下一阶段的重点工作进行安全风险判断，描述具体的风险部位，确定下一阶段的安全风险控制项目和控制措施，填写本月安全风险控制执行情况反馈表，制定下月安全风险控制表，并于每月28日前上报工程部。
次月初，段收到铁路局发来的月度安全风险控制表，以不定期研判的形式及时补充完善，并以书面形式下发到各车间(部门、公司)，各车间、班组依次完善。
第14条不规则判决
针对季节变化、设备更新改造等内外部条件的变化以及运输生产中出现的新情况、新问题，及时进行专项安全风险研判，组织相关人员及时分析研判安全风险变化，制定相应的卡控措施，逐级细化、落实到岗位、落实到人，以适应安全风险的发展变化。不规则判断应从两个方面加以注意，一
是对风险项目具体安全风险点的判断。二是根据各级安全通报，吸纳兄弟单位安全生产中未纳入定期判断控制表的各类突发问题。各级对风险管理中出现的问题应及时进行不定期判断和控制，并制定不定期判断的安全风险控制表，具体执行情况应在月度安全风险控制执行反馈表中反映。
第十五条安全风险控制
1.全面梳理已识别的安全风险，研究制定防范措施和控制方案，制定整治方案并组织实施，通过加大安全投入和采取重点整治措施，及时消除、降低或转移安全风险。重点掌握和研判设备隐患、惯性问题、严重违规等安全风险，制定有针对性的防范措施，按期整改销号，指派专人检查审核。
2.每季度，重点进行设备安全风险卡控制。
第一季度(65438+10月1-3月31):以奋战严冬、保春运、防“三折”、稳冻害为重点，重点控制石太铁路小半径曲线钢轨侧磨、接头病害、冻害，防止“三折”故障发生。
第二季度(4月1-6月30日):以降低标准、防春融、重维护、全覆盖为重点，做好春季设备覆盖维护工作，全力拧紧备品备件，高效优质完成防汛预抢工程。
第三季度(7月1-9月30日):以抗击酷暑、防扩轨、抓防洪保畅通为重点，以防洪防通胀为重中之重，狠抓细节，实现设备状态可控、行车安全平稳。
第四季度(65438+10月1—65438+2月31):以严查秋检、抓防破损、控冻害、保冬季运输为重点，做好铁路桥梁秋检和设备更新改造工作，落实巡视检查、破损检查和除雪，提高应急处置能力。
3.坚持不懈地关注人身安全、施工作业、道口越野、自行式特种设备、治安防范、消防、交通安全等安全风险的关键环节。
第十六条风险预警
持续监测严重极端天气、自然灾害等重大风险，及时发布预报预警信息。建立动态和静态的设备质量检测监控系统，及时发布设备质量状态预警信号。建立恶劣极端天气和自然灾害、钢轨探伤和损伤、重要设备质量安全信息、重大施工作业等关键情况的预报系统。
实施过程预警干预。根据出现的问题，以“安全警示牌”、“安全警示书”、“安全问题告知书”、“安全通报”、“督导督办”等形式逐级预警，分别利用紧急预警、紧急救助、应急部门介入风险管理过程。第十七条风险应急部门
完善各类应急预案。对于异常情况，要明确处理方案、流程和安全保障措施，确保突发安全问题得到及时妥善处理。同时，进一步完善安全问题报告制度，严格规范报告程序，明确各级响应人、时限、流程和响应方案。配备各种应急救援设备、材料、机具，并保证其完好。根据季节特点，按规定要求进行应急演练，并纳入常态管理。通过演练，实现应急准备、及时响应、规范有序、高效处置。遭遇重大自然灾害
危害、恶劣天气、设备故障、设备状况不佳等。不明或危及行车安全时，应果断采取封锁线路、停运列车、限速运行等措施，确保行车安全和人身安全。
第十八条严格评估
充分发挥干部管理作用，规范干部管理行为。严格落实干部问责和责任追究制度，将过程管理和绩效质量作为考核重点，对事故、故障按照“四不放过”追溯管理责任。按规定进行问责和考核。
第五章规范管理台账
第十九条工段、车间(部门)和安全小组的风险管理台账分为三册。
《第一册》内容:安全风险管理手册、工务重点作业指导书和重点施工标准化管理模块、本级涉及的重点岗位安全风险控制提示卡、不定时判定的安全风险控制表；防春融、防通胀、防洪、防断网、防停电等季节性重点工作的安全风险控制措施(应急预案)，全年需要重点关注的人员、作业、施工的安全措施(应急预案)，全年的安全生产措施，以及针对上述项目修订补充的相关文件等。
《卷二》内容:安全风险管理综合记录簿(原安全综合记录簿)；上级、同级和下一级的月度安全风险控制表，同级和下一级的月度安全风险控制反馈表，按月装订。
“三册”内容:本级和下一级安全风险问题库、上级和本级发布的安全专报、其他基础文件台账。
安全风险管理手册分为两部分:章节和研讨会。《安全风险管理手册》的章节包括部、局、科安全风险管理的实施意见(或方法、细则)、相应的安全风险控制表和岗位安全风险控制提示卡。各车间安全风险管理手册的内容包括局、科、车间的安全风险管理实施办法(或细则、措施)，以及相应的安全风险控制表和岗位安全风险控制提示卡。《安全风险管理手册》由不同车间统一印制。《安全风险管理手册》分发给各部门经理和部门主管；车间安全风险管理手册分发给车间的每个经理、班组长和班组。段安全调度(质检)科对管道内各车间的安全风险管理手册进行审核并保存备查。
第二十条规范题库管理。
安全风险问题数据库是实施安全风险管理最基础的台账数据，是风险点识别、判断、评估和实施卡控措施的出发点和归宿。自下而上，必须按照《太原南工务段安全风险管理问题库管理办法》逐级建立本工段、车间、班组的安全风险问题库，并及时对接、撤销、更新和完善问题库。
第六章推进安全风险管理
第二十一条加强技术法规管理，规避规章制度风险。一是认真清理现有技术规章制度，梳理条款中存在的缺陷、冲突、杂乱等问题。二是明确发布权限和程序。重点是明确发布技术法规的权限和范围，以部门文件为依据发布法规
所有规范都应作为部分发布。三是完善技术法规管理平台。建立条规管理平台，落实规章制度的修订、修改和废止程序，定期检查规章制度，确保规章制度的严肃性、一致性和及时性。
第二十二条加强技能培训，以技术素养规避风险。根据岗位工作要求，本着“管什么、学什么、用什么、补什么”的原则，加强岗位基本技能、规章制度、正常和非正常情况下的安全措施的培训。培训内容应包括风险管理的业务知识和基本理论、基本规章制度、各种管理标准、安全风险评估标准等。培训应结合安全生产实际和事故案例进行，以满足岗位安全管理的需要。
第二十三条强化干部责任，规避履职风险。一是严格干部选拔培养，积极试行差额推荐、差额考察、差额酝酿的“三差”选拔制度，注重关键岗位管理人员的任职资格和职业经历，强化管理的针对性和有效性。二是切实转变干部作风。各级干部要切实抓好安全生产，亲自研究安全重点问题，亲自抓重点工作推进，亲自抓重点问题解决，亲自抓责任落实考核。主动完成所有工作，不依赖，不推诿，不等待，不应付。
第二十四条加强典型引导，通过标准化建设规避风险。结合日常工作，以实施“管理运行标准化”为重点，积极开展工段标准化、部门标准化、车间标准化、班组标准化、岗位标准化建设活动，落实各项管理运行标准。以标准化管理为重点的施工作业，通过作业计划是指
书指导和施工作业模块化管理，提高施工作业安全控制水平和设备质量。
第二十五条加强建设工作，规范建设工作，规避风险。一是打击“黑施工”，严格落实《铁路局、铁路局党委关于严格控制施工坚决杜绝黑施工的决定》(太铁办[2065 438+02]355号)文件要求，坚决杜绝“黑施工”。二是加强施工方案、施工方案、安全措施的报送和审批。三是加强建设工作的组织。天窗前必须进行详细的工作量调查，根据工作量和天窗时间合理组织人力、机械、材料和备件。禁止在道路上盲目工作。第四，要严格执行新材料卸放和旧材料收运的过程控制。五要充分发挥安全质量监管作用，强化风险源头控制和现场管理。充分发挥设备管理车间的监管责任，各设备责任车间现场监控人员要切实承担起路料安全监控的责任。存在关键安全问题的，应当与施工单位同等追究责任。
第七章文化建设
第二十六条加强安全文化建设是“热爱道路、艰苦奋斗、创新奉献”精神的具体体现。我们将继续深化“安全生产大如天”、“安全是饭碗工程”的安全价值观，采取日常教育、机制建设、技术创新、典型引导、文化沙龙、视觉传达、人文关怀、环境建设、参观学习等不同形式，多层次、全方位开展安全文化建设，形式服从内容，时间服从质量，全面建设我段安全文化。
第二十七条加强安全文化建设体现了职工群众的主体作用。“全员参与，团队精神”是企业文化。
典型特色，在重视领导班子核心作用的同时，更加注重发挥职工群众在安全文化建设中的主体作用，努力增强职工群众的认同感和归属感，形成全民共建安全文化的氛围，为有效推进安全风险管理奠定坚实基础。
第二十八条加强安全文化建设体现在完善安全奖惩制度，形成严格考核和正向激励的长效机制。通过科学有效的考核体系，促使干部职工形成相同的价值观和行为准则，自觉执行操作标准，确保安全生产。重点是把握五个坚持，即坚持快奖快罚、坚持重奖重罚、坚持鼓励整改、坚持奖励有功、坚持形式多样。
第二十九条加强安全文化建设体现在大力选树宣传典型，使干部职工向对象学习，向目标赶超。主动深入工人中，从生产实践中寻找闪光点，培育选择典型树。把宣传模范和模范带动结合起来，让模范帮助和带动业务薄弱者、“两违”突出者、岗位关键者，充分发挥先进典型的示范效应，激励干部职工崇尚先进、学习先进、争做安全英雄。精心组织安全生产月等活动，深入开展安全生产劳动竞赛、标准化岗位区创建、员工家属第二道防线等活动，促进广大干部职工积极发现和解决问题，有效防范安全风险。
第三十条加强安全文化建设体现在优化作业场所安全文化环境上。在员工工作场所贯彻安全格言、安全信息和安全承诺，设置和规范安全标志和标牌，潜移默化，增强干部员工的安全风险意识；加强安全文化的宣传阵地
建设，充分发挥报纸、电视、网络等公路新闻媒体的作用，广泛深入宣传铁路安全生产的重大政策措施、典型经验和显著成绩；做好爱路护路宣传教育工作，提高安全生产舆论引导能力，增强人民群众对铁路安全发展的认同感和安全信任感，促进全社会重视、支持和理解铁路安全生产，为铁路安全生产营造良好舆论环境。